省委政策研究室2015年部門(mén)決算
2015年度中共廣東省委政策研究室部門(mén)決算
目 錄
第一部分 2015年省委政研室部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一,、部門(mén)基本情況
二、收入決算說(shuō)明
三,、支出決算說(shuō)明
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
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第二部分 2015年省委政研室部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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第一部分 2015年省委政研室部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一,、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
省委政策研究室為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門(mén),。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：省委政策研究室設(shè)7個(gè)職能處（室）。辦公室（與人事處,、機(jī)關(guān)黨委辦公室合署）,、綜合研究處、經(jīng)濟(jì)研究處、社會(huì)發(fā)展研究處,、黨建研究處,、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處,。
主要職責(zé)：（1）貫徹省委的工作部署,，組織對(duì)有關(guān)政策問(wèn)題，重點(diǎn)對(duì)工業(yè),、農(nóng)村,、商貿(mào)、對(duì)外經(jīng)貿(mào),、財(cái)政金融,、科技,、教育,、文化、黨建,、法制等方面的方針政策問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,，提出意見(jiàn)和建議，供省委決策參考,。（2）負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門(mén),，參加起草或修改省委有關(guān)重要文件、文稿以及省委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告,、講話等,。（3）組織協(xié)同各地和省委有關(guān)單位開(kāi)展省重點(diǎn)課題的調(diào)研活動(dòng)。（4）檢查,、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況,，向省委反饋信息，反映新情況,、新問(wèn)題,、新經(jīng)驗(yàn)。（5）組織撰寫(xiě)宣傳,、闡述黨的路線,、方針、政策和宣傳我省的文章和著作,。（6）承擔(dān)經(jīng)濟(jì),、文化、社會(huì),、生態(tài)文明,、民主法制和黨建等領(lǐng)域改革相關(guān)工作。（7）承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
省委政策研究室行政編制45人,，工勤編制4人，合計(jì)編制49人,。目前,，實(shí)有行政在編人員41人，工勤人員4人,，離退休人員14人,，合計(jì)59人。
?。ㄈ?015年度主要工作任務(wù)
根據(jù)省財(cái)廳要求,，我室和改革辦領(lǐng)導(dǎo)十分重視2015年財(cái)政開(kāi)支，圍繞中心,、服務(wù)大局,，重點(diǎn)搞好保障文稿起草、調(diào)查研究,、信息研究,、推動(dòng)改革四大方面的工作，全年向省委提供文稿服務(wù)和參考材料418件（套）,，逾340萬(wàn)字,，扎實(shí)做好決策參謀服務(wù)工作。我室協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作,，并完成好省委交辦的其他任務(wù),。同時(shí)，做好扶貧工作,。
二,、收入決算說(shuō)明
2015年財(cái)政撥款總收入3,513.56萬(wàn)元（其中：基本收入1,543.52萬(wàn)元，項(xiàng)目收入1,970.04萬(wàn)元）,，調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)327.91萬(wàn)元,，當(dāng)年實(shí)際可動(dòng)用3841.47萬(wàn)元。2015年當(dāng)年實(shí)際支出2587.09萬(wàn)元,，2015財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)下年1,254.37萬(wàn)元,。
三、支出決算說(shuō)明
2015年總支出2,587.09萬(wàn)元,。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,，其中：基本支出1,282.54萬(wàn)元，占實(shí)際總支出49%,，包括：（1）.工資福利支出723.66萬(wàn)元,，占總支出28%,；（2）.公用經(jīng)費(fèi)支出73.9萬(wàn)元，占總支出3%,；（3）.離退休經(jīng)費(fèi)195.02萬(wàn)元,，占總支出8%；（4）.其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助289.96萬(wàn)元,，占總支出10%,；項(xiàng)目支出預(yù)算1,304.55萬(wàn)元，占實(shí)際總支出51%,，其中：商品服務(wù)支出1203.07萬(wàn)元,，占總支出47%；其他資本性支出101.48萬(wàn)元,，占總支出4%,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共72.49萬(wàn)元,，比上年增加開(kāi)支4.9萬(wàn)元,。增加原因：主要是新增省委改革辦職能和人員編制，購(gòu)車(chē)等原因造成“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加,。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0萬(wàn)元,。上年出國(guó)（境）費(fèi)用支出0萬(wàn)元,。開(kāi)支與上年比無(wú)增減,。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66.92萬(wàn)元，其中：省委改革辦購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛25.9萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.02萬(wàn)元,。公務(wù)車(chē)保有17輛（含省委改革辦2輛）。比上年增加9.9萬(wàn)元,，與上年比增加17%,，主要原因是新增改革辦購(gòu)車(chē)1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.57萬(wàn)元,，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,，2015年公務(wù)接待39批，117人次,。比上年減少支出5.00萬(wàn)元,，下降47.30%。壓減原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，壓減公務(wù)接待開(kāi)支,。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出,。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位,、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用,。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
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第二部分 2015年省委政研室部門(mén)決算表
附表：
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表