省委政策研究室2016年部門決算
2016年度中共廣東省委政策研究室部門決算?
目 錄
第一部分 2016年省委政研室部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二,、省財(cái)政廳批復(fù)情況
三,、收入決算說明
四、支出決算說明
五,、部門決算其他情況說明
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第二部分 2016年省委政研室部門決算表
一,、收入支出決算表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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第一部分 2016年省委政研室部門決算基本情況說明
一,、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
省委政策研究室是為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：設(shè)置7個(gè)職能處（室）,。辦公室（與人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室合署）,、綜合研究處,、經(jīng)濟(jì)研究處、社會(huì)發(fā)展研究處,、黨建研究處,、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處,。主要對(duì)工業(yè),、農(nóng)業(yè)、商貿(mào),、金融,、科技、教育,、文化,、黨建等政策問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供省委決策參考,。省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱“省委改革辦”）,，作為常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，設(shè)在省委政策研究室,。主要職責(zé)：組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和調(diào)研,、提出有關(guān)改革工作方案和措施、督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng),、工作部署和要求等,。
（二）人員構(gòu)成情況。
本部共有行政編制73人,，離退休人員共13人,。
（三）2016年度主要工作任務(wù)
2016年，我室堅(jiān)決貫徹省委工作部署,，按照做省委忠實(shí)得力參謀助手的目標(biāo)要求,，重點(diǎn)做好文稿起草、調(diào)查研究,、信息研究,、推動(dòng)改革等方面工作。全年起草省領(lǐng)導(dǎo)文稿56篇,，省委省政府文件4個(gè),，領(lǐng)導(dǎo)參閱件13篇，開展專題調(diào)研44項(xiàng),，形成《政研報(bào)告》97篇,，選編《決策信息參考》175期，編發(fā)《廣東調(diào)研》12期,，刊發(fā)文章216篇84多萬字,，完成省委民主法制改革專項(xiàng)小組工作17項(xiàng)。黨建工作,、干部隊(duì)伍建設(shè),、機(jī)關(guān)建設(shè)、信息化建設(shè)和精準(zhǔn)扶貧等工作扎實(shí)開展,，取得實(shí)效,。同時(shí)，我室協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作,，并完成好省委交辦的其他任務(wù),。
二、省財(cái)政廳批復(fù)情況
?。ㄒ唬┖硕ū臼?016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余851.56萬元,，本年收入4,063.16萬元,，本年支出3,238.87萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,675.85萬元,。
?。ǘ┖硕ū臼?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余851.56萬元，本年收入4,063.16萬元,，本年支出3,238.87萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,675.85萬元。
?。ㄈ┖硕ū臼?016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，本年收入0萬元，本年支出0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
（四）核定2016年度核撥本室財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,。
三,、收入決算說明
1. 2016年財(cái)政撥款總收入4,063.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)調(diào)整后為851.56萬元,，當(dāng)年實(shí)際可動(dòng)用4,914.72萬元,。2016年當(dāng)年實(shí)際支出3,238.81萬元，2016財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)下年1,675.85萬元,。收入來源全部為一般公共預(yù)算,。
2. 2016年決算收入比2016年預(yù)算收入增加782.00萬元，增加23.83%,。與2016年預(yù)算收入相比,，2016年決算收入增加。預(yù)決算收入數(shù)變化主要原因是：根據(jù)省委有關(guān)要求,，我室部門增加改革辦功能,，增加改革辦3個(gè)處及人員編制21人，改革辦人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。以上原因造成收入數(shù)增加,，屬于正常情況。我室增加收入來源全部為一般公共預(yù)算,。
四,、支出決算說明
1.2016年財(cái)政撥款總支出3,238.87萬元。按支出用途劃分,，其中：
基本支出1,742.83萬元,，占實(shí)際總支出54%，包括：（1）工資福利支出873.52萬元，占總支出27%,；（2）公用經(jīng)費(fèi)支出104.99萬元,，占總支出3%；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助764.32萬元,，占總支出24%,。
項(xiàng)目支出預(yù)算1,496.04萬元，占實(shí)際總支出46%,，其中：商品服務(wù)支出1,295.83萬元,，占總支出40%；其他資本性支出200.21萬元,，占總支出6%,。支出來源全部為一般公共預(yù)算。
2.2016年決算支出數(shù)比2016年預(yù)算支出數(shù)減少42.29萬元,，減少1.29%,。與2016年預(yù)算支出數(shù)相比，2016年決算支出減少,。預(yù)決算支出數(shù)變化主要原因是：一是改革辦部分項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)未形成支付,，結(jié)轉(zhuǎn)下年。二是貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，壓減一般性支出,。三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和內(nèi)部審批,，厲行節(jié)約,。四是公務(wù)用車改革后，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少,。以上原因造成支出數(shù)減少,，我室一般公共預(yù)算支出相應(yīng)減少。
五,、部門決算其他情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)支出說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共17.95萬元，比上年減少54.54萬元,，與上年“三公”支出數(shù)對(duì)比下降75%,。主要原因說明：1.壓減開支；2.公車改革減少公車開支,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用支出0元,。2016年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0人次，出國（境）費(fèi)用支出0元,；與上年比無增減,；
2.公務(wù)用車購置0元,，與上年支出對(duì)比下降25.90萬元，下降100%,。
3.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.88萬元,，公務(wù)車5輛（含省委改革辦2輛）。比上年減少26.14萬元,，與上年比減少64%,，主要原因是公車改革減少車輛12輛。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出3.07萬元,，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待，2016年公務(wù)接待30批,，150人次,。比上年減少支出2.50萬元，下降45%,。
?。ǘ╆P(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.99萬元，比2015年增加31.09萬元,，與上年比增加42%,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加主要原因是：增加改革辦職能及人員編制21人，公務(wù)活動(dòng)增加,，引起日常公用經(jīng)費(fèi)中機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加,，屬于正常范圍。
?。ㄈ╆P(guān)于政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額67.91萬元,，其中：政府采購貨物支出67.91萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政性資金在省政府采購網(wǎng)采購辦公設(shè)備,。
政府采購情況表
注：1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購預(yù)算及支出情況,，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”。
2.本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金,，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來源的借貸資金,，視同財(cái)政性資金,。
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛5輛,，其中,，一般公務(wù)用車5輛（省委政研室3輛、改革辦2輛）,。我室無單價(jià)超50萬元以上的大型設(shè)備,，資產(chǎn)主要為日常辦公設(shè)備。我室無房產(chǎn),，辦公用房為辦公廳統(tǒng)一調(diào)配,。我室無對(duì)外出租、出借等利用國有資本進(jìn)行經(jīng)營的情況,。
?。ㄎ澹╆P(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我室對(duì)2016年度一般公共預(yù)算支出開展整體支出績效目標(biāo)評(píng)估工作,，共涉及一般公共預(yù)算資金3,238.87萬元,，評(píng)估覆蓋率達(dá)到100%。我室2016年度支出,，均為日常運(yùn)轉(zhuǎn)性資金支出,，無重大省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金支出。2016年度我室預(yù)算管理和執(zhí)行情況較好,，整體支出績效自評(píng)為優(yōu)秀,。在2016年度省直單位機(jī)關(guān)績效考核評(píng)比工作中，我室被評(píng)為一等,。
?。I(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
4.其他收入：指取得的投資收益、利息收入,、捐贈(zèng)收入等,。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位,、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位,、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi),、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位,、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。主要為使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
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第二部分 2016年省委政研室部門決算表
附表：
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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