省委辦公廳2016年部門決算
省委辦公廳2016年部門決算情況說明
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一,、部門職責(zé),、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
省委辦公廳是協(xié)助黨委決策的綜合辦公機(jī)構(gòu),，擔(dān)負(fù)著為黨委服務(wù),、為部門服務(wù)和為基層服務(wù)的重要職責(zé)。主要職能是貫徹執(zhí)行黨中央的路線,、方針,、政策；根據(jù)省委工作部署,，組織有關(guān)實施及貫徹落實,、督促檢查，開展信息收集,、調(diào)研,、反映等工作；處理群眾上訪事宜,；負(fù)責(zé)全省機(jī)要,、保密工作；負(fù)責(zé)省委大院建設(shè)及辦公廳的機(jī)關(guān)事務(wù)保障,；負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人,、兄弟省市及有關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)同志來粵接待工作；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針,、政策,，承擔(dān)省委機(jī)關(guān)干部職工子女提供幼兒教育和保育工作；負(fù)責(zé)省委,、省委辦公廳,、省委有關(guān)部委辦（局）文件、材料印刷工作,。
省委辦公廳包含4個二級預(yù)算單位：省委辦公廳本級,、省委接待辦公室、省委機(jī)關(guān)幼兒院,、省委辦公廳印刷廠,。省委辦公廳本級內(nèi)設(shè)12個職能處室、4個二級局,。接待辦內(nèi)設(shè)5個職能處室及下轄3個賓館,。
（二）人員構(gòu)成情況
省委辦公廳行政編制333人（含單列編制34人）,，參公事業(yè)編制334人,，核撥事業(yè)編8人；離退休人員267人,。其他歸口單位共有參公事業(yè)編制80人,，核補(bǔ)事業(yè)編制702人；離退休人員320人。各單位編制情況未有變化,。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)
2016年，省委辦公廳在省委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，高舉中國特色社會主義偉大旗幟,，認(rèn)真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中,、五中、六中全會精神,，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，牢固樹立政治意識、大局意識,、核心意識,、看齊意識，按照省委的決策部署,，圍繞中心,、服務(wù)大局，忠誠履職,、真抓實干,，全力做好輔助決策、督查督辦,、服務(wù)保障等工作,，在推動省委決策落實、促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中積極發(fā)揮參謀助手作用,。
二,、收支決算說明
（一）2016年決算收支增減變化情況
2016年度本部門總收入為35,，472.26萬元,，其中：財政撥款收入30，149.43萬元,，占總收入的84.99%,；事業(yè)收入555.29萬元，占總收入的1.57%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入2,，242.86萬元，占總收入的6.32%,；其他收入2,，524.67萬元，占總收入的7.12%,。比2015年決算數(shù)減少867.90萬元,，下降2.39%,。主要原因是根據(jù)部門預(yù)算改革的精神，我廳對2016年收入預(yù)算進(jìn)行了整合,、歸并等調(diào)整,。
2016年度本部門總支出35，807.18萬元,，其中：財政撥款支出31,，695.28萬元，經(jīng)營支出2,，168.58萬元,，事業(yè)支出478.49萬元，其他支出1,，464.83萬元,。財政撥款支出按用途劃分，基本支出26,，811.19萬元,，占總支出的84.59%，其中：工資福利支出15,，635.69萬元,，占基本支出的58.32%；商品和服務(wù)支出3,，604.33萬元,，占基本支出的13.44%；對個人和家庭的補(bǔ)助7,，553.30萬元,，占基本支出的28.17%；其他資本性支出17.87萬元,，占基本支出的0.07%,。項目支出4，884.09萬元,，占總支出的15.41%,。比2015年決算數(shù)增加9，034.66萬元,，增長33.75%,。主要原因：一是2016年增加為保障省委公務(wù)活動所需的專項工作經(jīng)費(fèi)；二是2016年我廳大力推進(jìn)預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度,。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,，604.90萬元，比2015年增加210.39萬元，增長8.79%,。主要原因：一是省財政廳調(diào)整了差旅費(fèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，導(dǎo)致差旅費(fèi)增加；二是由于物價上漲,，引起辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等均有不同程度增加,。
三,、其他情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共376.40萬元,，較2015年減少50.32萬元,，節(jié)約幅度13.37%，具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出12.35萬元,，2015年因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)為1.68萬元。2016年使用財政撥款安排出國團(tuán)組2個,，全年因公出國（境）2人次,，主要用于交通費(fèi)、食宿費(fèi),、公雜費(fèi)等,。我廳所有因公出國（境）組團(tuán)均經(jīng)省外辦、省財政廳按有關(guān)程序?qū)徟?/p>
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出261.88萬元,，較2015年部門決算減少141.79萬元,，主要原因是車改后處置了部分公務(wù)用車，減少了公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi),。具體包括：（1）更新1輛公務(wù)用車,，購置支出32.80萬元；（2）公務(wù)車保有量83輛,，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出229.08萬元,，平均每輛約2.76萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出102.17萬元,，較2015年部門決算數(shù)增加80.80萬元,，主要原因是2016年度決算公開增加了部分二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)。我廳公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)公務(wù)接待,，計456批2,，962人次。
?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日,，本部門共有車輛83輛，其中：定向化保障崗位用車9輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車43輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車28輛，其他用車2輛,。
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2016年本部門政府采購支出總額3，001.71萬元,，其中：政府采購貨物支出1,，627.10萬元、政府采購工程支出791.27萬元,、政府采購服務(wù)支出583.34萬元,。
（四）預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,，本部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,。其中：一級項目4個，二級項目4個,，共涉及資金5,，320萬元，自評覆蓋率100%.2016年7月,，根據(jù)省財政廳的工作安排,，本部門還組織了2017年省級一般公共預(yù)算到期項目資金績效評價工作，對2個項目實施了績效評價,，共涉及資金320萬元,。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指取得的投資收益,、利息收入,、捐贈收入等。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出,。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位,、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用,。
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附表：
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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