省委政策研究室2017年部門預(yù)算
2017年度中共廣東省委政策研究室部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2017年省委政研室部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二,、收入預(yù)算說明
三,、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明
五,、重要國(guó)有資產(chǎn)及政府采購(gòu)等情況
六,、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年省委政研室部門預(yù)算表
一、收支總體情況表（預(yù)算01表）
二,、收入總體情況表（預(yù)算02表）
三,、支出總體情況表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算04表）
五,、2017年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）（預(yù)算05表）
六,、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）（預(yù)算06表）
七、2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）（預(yù)算07表）
八,、2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（預(yù)算08表）
九,、2017年政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算09表）
十、2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一,、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二,、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況表（預(yù)算12表）
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第一部分 2017年省委政研室部門部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
省委政策研究室是為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：設(shè)置7個(gè)職能處（室）,。辦公室（與人事處,、機(jī)關(guān)黨委辦公室合署）,、綜合研究處、經(jīng)濟(jì)研究處,、社會(huì)發(fā)展研究處,、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處,、信息研究處,。主要對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè),、商貿(mào),、金融、科技,、教育,、文化、黨建等政策問題進(jìn)行調(diào)查研究,，提出意見和建議,，供省委決策參考。省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱“省委改革辦”）,，作為常設(shè)工作機(jī)構(gòu),，設(shè)在省委政策研究室。主要職責(zé)：組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和調(diào)研,、提出有關(guān)改革工作方案和措施,、督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求等,。
（二）人員構(gòu)成情況,。
本部共有行政編制73人，離退休人員共13人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù),。
2017年工作重點(diǎn)是做好文稿起草、調(diào)查研究,、信息研究,、推動(dòng)改革四大方面的工作，并做好省委交辦的其他任務(wù),。
二,、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算2,914.49萬元，比上年減少366.67萬元,，下降11.18%。預(yù)算收入減少主要原因：一是根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)資政策,，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi),；二是將部分已細(xì)化至具體用款單位,、用途的事業(yè)發(fā)展性支出列入部門預(yù)算；三是貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神壓減一般性支出,。收入來源全部為一般公共預(yù)算,。
三、支出預(yù)算說明
1. 2017年支出預(yù)算2,914.49萬元,，比上年減少366.67萬元,，下降11.18%。預(yù)算支出減少主要原因：一是根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)資政策,，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi),；二是將部分已細(xì)化至具體用款單位、用途的事業(yè)發(fā)展性支出列入部門預(yù)算,；三是貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神壓減一般性支出,。支出來源全部為一般公共預(yù)算。
2017年支出預(yù)算按用途劃分,，基本支出預(yù)算1,547.21萬元,，占53.09%，比上年增加175.33萬元,，增長(zhǎng)12.78%,。其中：工資福利支出820萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助488.77萬元,，商品和服務(wù)支出238.44萬元,；項(xiàng)目支出預(yù)算1,367.28萬元，占46.91%,，比上年減少542萬元,，下降28.39%。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出238.44萬元,，比2016年預(yù)算增加108.69萬元,，增加83.77%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加主要原因：根據(jù)省委有關(guān)要求,，我室增加改革辦功能,，增加改革辦3個(gè)處及人員編制21人，改革辦經(jīng)費(fèi)由我室統(tǒng)一保障,，工作業(yè)務(wù)量及公務(wù)活動(dòng)增加,，日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出相應(yīng)增加，屬于正常情況,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明
2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)97萬元，比上年減少8萬元，下降7.62%,，主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定,，按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，逐步減少三公經(jīng)費(fèi)開支,。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算支出18萬元,。其中省委政研室預(yù)算18萬元。比上年出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算支出減少22萬元,。擬組團(tuán)1個(gè)10人次,。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出51.50萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，公務(wù)車保有5輛（含改革辦2輛）,。比上年預(yù)算增加11.50萬元，增加29%,，主要原因是增加改革辦職能,，預(yù)計(jì)調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)增多、公車開支會(huì)增加,。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出27.50萬元,，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，其中：省委政研室15萬元,，省委改革辦12.5萬元,。比上年預(yù)算增加2.5萬元，比上年預(yù)算支出增加10%,。主要原因是增加改革辦職能,，預(yù)計(jì)公務(wù)接待會(huì)增多。
五,、重要國(guó)有資產(chǎn)及政府采購(gòu)等情況
我室重要國(guó)有資產(chǎn)為省委政研室公務(wù)車輛3臺(tái),，改革辦公務(wù)車輛2臺(tái)，我室無房產(chǎn),，辦公用房為辦公廳統(tǒng)一調(diào)配,。我室無對(duì)外出租、出借等情況,，無利用國(guó)有資本進(jìn)行經(jīng)營(yíng)等情況,，預(yù)計(jì)2017年我室國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支數(shù)為“0”。
2017年我室預(yù)計(jì)采購(gòu)打印機(jī)10臺(tái),、復(fù)印機(jī)10臺(tái),、臺(tái)式計(jì)算機(jī)10臺(tái)、便攜式小型計(jì)算機(jī)10臺(tái),，預(yù)計(jì)35萬元,。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出,。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位,、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位,、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位,、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。主要為使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
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第二部分 2017年省委政研室部門預(yù)算表
附表：
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算04表）
五、2017年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）（預(yù)算05表）
六、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）（預(yù)算06表）
七,、2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）（預(yù)算07表）
八,、2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（預(yù)算08表）
九、2017年政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算09表）
十,、2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一,、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況表（預(yù)算12表）